У меня проблемный момент, авансовые счета- фактуры

У меня проблемный момент, авансовые счета- фактуры. Ситуация следующая. Наша организация заключила договор, согласно которому условия оплаты- 100% предоплата. Нам был выставлен счет на сумму предоплаты, который мы оплатили. Товар отгрузили в следующем месяце. Казалось бы все просто и поставщик должен предоставить счет- фактуру на аванс на сумму предоплаты, но не тут то было. На момент поступления аванса у нас была задолженность по предыдущей поставке, и поставщик выставляет нам счет- фактуру на сальдо, ссылаясь на то, что для него наша предоплата составила не всю сумму платежа, а разницу между нашей задолженностью и авансом. Убедить поставщика переделать счет-фактуру на аванс не удалось(( И что делать?

с авансовым с-ф ситуация, конечно, странная. Ошибка поставщика. Вы, когда счет оплачивали, ссылались на договор? Так вот, с-ф должен быть выставлен на полную сумму, т.к. оплата именно по этому договору на данную поставку. Но вы это и сами понимаете, проблема в другом. Чтобы не рисковать, можно просто не принимать вычет по НДС по данному с-ф. Потом, когда отгрузка состоится, выставит вам поставщик нормальный с-ф, по нему и сделаете зачет.
А с ТТН я не думаю, что налоговая будет сильно придираться к этому плательщику. Хотя, конечно, инспекторы разные бывают. Если есть возможность, попробуйте выяснить напрямую у своего инспектора его точку зрения на проблему.