Откликнитесь пожалуйста те, кто находится на ТСН

lscqpelxj

New Member
Откликнитесь пожалуйста те, кто находится на ТСН и платит аренду КУГИ и соответственно как налоговый агент НДС в бюджет. срочно нужна консультация по заполнению декларации по НДС.
 

mbelotota

New Member
Gодскажите пож-та где мы его отражаем в декларации по ндс:
1. в разделе 2 как налоговый агент - ндс к уплате
2. в разделе 3, по строке 010? должны ли там отражать?
3. в разделе 3, по строке 130, т.к. там ссылка на п.5ст171
4. в разделе 3, по строке 210 - прямым текстом написано про налоговые агенты.
 

Алла

New Member
В разделе 2, строка 060 - ндс в бюджет
В разделе 3, строка 030 - ндс с реализации по особой ставке 18/118
В разделе 3, строка 130 - ндс, предъявлен покупателю
В разделе 3, строка 210 - только если оплата прошла тем же кварталом отчетный период), за который подается декларация
 

utiguemeall

New Member
Объясните нерадивому буху, а почему В разделе 3, строка 030 - ндс с реализации по особой ставке 18/118??? можете ли на что нибудь сослаться?
 

Алла

New Member
Статья 161. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами
п.3

Статья 164. Налоговые ставки
п.4

налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки (10 или 18) к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. Т.е 10/110 или 18/118.
База - сумма с НДС, строка 030 или 040 столбец 3, а сумма НДС, строка 030 или 040 столбец 5. У нас услуги, так что 18/118
 

gjcygcir

New Member
ок спасибо поняла, просто я думала что мы ставим 1 раз ндс к уплате во 2-ом разделе, 1 раз к возмещению где -ниб в 3 разделе, платим его и гос-во нам должно его возместить., а оказывается все по 2 раза надо.
 

Реклама

Счетчики

Яндекс.Метрика

Курсы валют

Вверх